索引号: 009347908/2018-00015 主题分类: 预算决算
发布机构: 区城管局 发文日期: 2018-02-06
名 称: 重庆市大足区环境卫生管理所 2018年部门预算情况说明
文 号: 主题关联词: 环卫

重庆市大足区环境卫生管理所 2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)主要职责

为保障城市环境卫生,美化环境提供服务。协助主管部门拟订区环卫生事业发展规划、环卫设施等专业规划,参与拟订区环境卫生作业质量标准和管理规范。承担城区道路清扫保洁、生活垃圾转运、水域清漂、扬尘污染控制、牛皮癣清理等环境卫生作业管理服务工作。负责城区市政公厕、垃圾中转站等环卫设施运行管理。负责城区化粪池等粪便处理设施安全运行监测及排危工作。协助主管部门受理辖区内环境卫生投诉的具体事务性工作。负责指导镇街环境卫生管理服务工作。完成主管部门交办的其它事项。

(二)机构设置

重庆市大足区环境卫生管理所为重庆市大足区城市管理局所属事业单位,编制数45人,实有人数38人,退休28人。内设科室5个,分别是综合科、清扫质量检查科、设施管理科、垃圾处置费征收科、建筑工地渣土清运管理科。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入5573.16万元,一般公共预算财政拨款支出4591.33 万元,比2017年增加560.79 万元。其中:基本支出573.1 万元,比2017年增加 90.45万元, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5000万元,比2017年增加 470.34 万元,主要原因是市政基础设施建设增加、城区面积扩大导致人员工资增加、环卫车辆增加和运行经费增加、公厕升级改造等。2018年项目支出主要用于环卫一线工人工资、保险及环卫车辆运行费等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算576.75 万元, 比2017年增加100.39  万元。其中:公务接待费6.75万元,比2017年减少 1万元;公务用车运行维护费 570 万元,比2017年增加216.40万元,主要原因是城区清扫面积扩大环卫车辆增加车辆的维护维修油料费增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费88.15 万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、咨询费、手续费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额274.86 万元,其中:政府采购货物预算274.86 万元。f5fbdad94af94dc2a9c75ba712e9475b.png

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