索引号: 009347908/2018-00014 发布机构: 区城管局
发文日期:: 2018-02-06 主题分类: 预算决算
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内容概述:

重庆市大足区公园管理所 2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大足区公园管理所为了改善生态环境,美化城市,增进人民身心健康,承担城市规划内公园的建设,管理和安全工作;负责圣迹公园、海棠湖公园、北山公园、南山公园、人民公园、永定河湿地公园、宏声广场等公园游览、娱乐、园内各项活动的组织管理工作。公园所直属市政园林管理局事业单位,区编委核定事业编制数24人,内设综合科、园景管护科、设施设备科、安全督查科。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2495.2万元,一般公共预算财政拨款支出2495.2万元,比2017年增加1944.4万元。其中:基本支出350.2万元,比2017年增加308.4万元,主要原因是大足编委[2017]154号文件要求机构调整,根据职能职责调整划转19位园林所在职人员到公园管理所,人员经费增加等,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2145万元,比2017年增加1636万元,主要原因是机构调整,职能职责调整,将园林所6个公园及原宏声广场划分为公园管理所,2018年项目预算支出主要用于植物景点建设及基础设施维护、公园绿化管护等。

2018年政府性基金无预算收支。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算75.9万元,比2017年增加31.5万元。其中:公务接待费5.9万元,比2017年增加1.5万元;公务用车运行维护费70万元,比2017年增加60万元主要原因是单位职能职责调整,增大了车运行维护费用,公务用车购置费0万元,比2017年减少28万元;原因是2018年未安排预算公务车购置费。

三、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费49.07万元,主要用于:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、及培训费、邮电费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额693.2万元,其中:政府采购货物预算693.2万元。

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