索引号: 009347908/2018-00013 发布机构: 区城管局
发文日期:: 2018-02-06 主题分类: 预算决算
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内容概述:

重庆市大足区园林管理所 2018年部门预算情况说明


一、单位基本情况

重庆市大足区园林管理所承担城市规划区内公共绿地的建设、改造,绿化设施的养护和管理;协助主管部门开展古树名木的普查、建档、保护工作美化生活环境,增进人民身心健康。区园林管理所为区城市管理局直属部门,事业编制23人,4个内设机构:综合科、绿化管护科、植物保护科、环卫设施科。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1931.24万元,一般公共预算财政拨款支出1931.24万元,比2017减少868.56万元。其中基本支出 385.24万元,比2017减少2.25 万元,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出  1546万元,比2017减少859.31万元,主要原因是2017年机构改革、减少了公园管理的职能职责。2018年项目预算支出主要用于城区景点建设的基础设施维护维修,城区绿化管护等重点工作。

2018年政府性基金预算收

三、“三公”经费情况说明

    2018“三公”经费预算249.44 万元,其中:公务接待费 19.44万元,2017年减少1万元;公务用车运行维护费230万元,比2017年增加172.88万元,主要原因是城区绿化面积扩大,增加了工程车,用于绿化管护。

三、其他重要事项的情况说明

12018年一般公共预算财政拨款运行经费106.72万元,主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

22018年政府采购预算总额 355 万元,其中:政府采购货物预算 355 万元。

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