索引号: 009347908/2017-09358 发布机构: 区市政园林局
发文日期:: 2017-10-27 主题分类: 预算决算
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重庆市大足区城市管理综合执法支队2016年部门决算情况说明

重庆市大足区城市管理综合执法支队

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

设立重庆市大足区城市管理综合执法支队,为副处级参照公务员法管理的全额拨款事业单位,并受区市政园林管理局委托具体负责全区市政管理行政执法工作。主要负责城区主次干道市容秩序、交通秩序的静态、市政设施、园林绿化、户外广告、侵占城市道路行为的监察执法管理。

(二)机构设置。

大足区城市管理综合执法支队内设9个职能科室即:办公室、督察科、法规科、一大队、二大队、三大队、四大队、园林绿化大队和海棠新城大队

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)1241.14万元,支出总计(含年末结转结余)1241.14万元。与2015年决算数相比,收支增加165.52万元、增长15.39%,主要原因是项目经费的增加。

本部门2016年度收入合计1241.14万元,其中:财政拨款收入1241.14万元,占100%

本部门2016年度支出合计1241.14万元,其中:基本支出556.14万元,占44.81%;项目支出685万元,占55.19%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1241.14万元,较上年决算数增加165.52万元,上升15.39%,主要原因是项目经费的增加。

本部门2016年度财政拨款支出1241.14万元,较上年决算数增加165.52万元,增长15.39%。主要原因是项目经费的增加。 较年初预算数增加154.07万元,上升14.17%根据工作需要年中追加安排了城市景观提升工程等项目资金

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出6.94万元,占0.56%,与年初预算数一致;社会保障与就业支出45.92万元,占3.7%,较年初预算数减少4.85万元;医疗卫生与计划生育支出34.22万元,占2.76%,较年初预算数增加7.84万元,主要原因是医保垫底资金追加;城乡社区支出1122.31万元,占90.43%,较年初预算数增加151.08万元,主要原因是项目经费的增加;住房保障支出31.76万元,占2.56%,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出556.14万元。其中:人员经费462.45万元,较上年增加32.81万元,主要原因是职工正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费93.68万元,较上年增加61.95万元,主要原因是运行费用增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计17.81万元,与年初预算数一致,与上年支出数一致。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费7.25万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出与年初预算数一致,与上年支出数一致。

公务接待费10.56万元,主要用于因公发生的接待支出,费用支出没有超年初预算。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门公务车保有量为4辆;国内公务接待130批次,1200人,2016年本部门人均接待费88元,车均维护费1.81万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出93.68万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2015年增加61.95万元,增长195.24%,主要原因是数字城管运行费增加。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,全部为一般公务用车。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额24.3万元,其中:政府采购货物支出24.3万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

(一)、预算管理要围绕计划进行,事前设定计划,事中跟踪监控计划,事后评价计划完成情况。

(二)、预算绩效管理要贯穿预算活动整个过程,由目标导向,编制依据,执行关注,结果审查,下一年度预算编制和目标确定组成,形成一个有效的管理环,实现预算全流程覆盖,使得预算绩效管理在各个环节均有所体现,推进预算良性循环。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43721086

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