索引号: 009347908/2017-09355 发布机构: 区市政园林局
发文日期:: 2017-10-27 主题分类: 预算决算
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重庆市大足区园林管理所2016年部门决算情况说明

重庆市大足区园林管理所

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

承担城市规划区内公共绿地的建设、改造,绿化设施的养护和管理;协助主管部门开展古树名木的普查、建档、保护工作。

(二)内设机构

重庆市大足区园林管理所为重庆市大足区市政园林局所属事业单位,内设科室4个科室,分别是综合科、绿化管护科、植物保护科、环卫设施科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计4710.47万元,支出总计4710.47万元。与2015年决算数相比,收支增加488.47万元、增长11.57%,主要原因是项目经费的增加。

本部门2016年度收入合计4710.47万元,其中:财政拨款收入4710.47万元,占100%

本部门2016年度支出合计4710.47万元,其中:基本支出357.03万元,占7.58%;项目支出4353.44万元,占92.42%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入4710.47万元,较上年决算数增加488.47万元,增长11.57%,主要原因是项目经费的增加。本部门2016年度财政拨款支出4710.47万元,较上年决算数增加488.47万元,增长11.57%根据工作需要年中追加安排了城市景观提升工程等项目资金

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出6.4万元,占0.14%,较年初预算数一致;社会保障与就业支出62.98万元,占1.34%,较年初预算数增加11.54万元,主要原因是政策性调标;医疗卫生与计划生育支出22.8万元,占0.48%,较年初预算数增加2.6万元,主要原因是追加医保垫底资金;住房保障支出24.29万元,占0.52%,较年初预算数一致;城乡社区支出4594万元,占97.53%,较年初预算数增加2443.73万元,主要原因是追加预算偿还历年债务及根据工作需要追加安排了城市景观提升工程等项目。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出357.03万元。其中:人员经费345.64万元,较上年增加30.53万元,主要原因是调资,人均公用经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费11.39万元,较上年增加1.75万元,主要原因是人均公用经费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计47.56万元,较年初预算数一致,较上年支出数减少7.95万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和历行节约要求,从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本降低。三是强化公务接待支出管理、严格遵守接待开支范围和开支标准。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费27.11万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,年初无预算安排。公务接待费20.44万元,主要用于公务接待发生的接待支出,费用支出没有超年初预算。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门公务车保有量为20辆;国内公务接待220批次,2405人,2016年本部门人均接待费85元,车均维护费1.36万元。

四、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆20辆,其中一般公务用车为3辆,其他专用车为17辆。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额626.22万元,其中:政府采购货物支出607.1万元,政府采购服务支出8万元,工程支出11.12万元。主要用于园林绿化设施设备的相关采购。

(三)预算绩效管理情况说明。

2016年本部门基本实现了年初编报的项目预算绩效目标,控制单位成本削减掉那些不必要的开支,提高单位的资金利用率。努力提高了绩效管理工作水平。通过科学、合理、细致编报部门预算,保障了部门各项职能职责的正常履行。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43722935

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