索引号: 009347908/2017-09360 发布机构: 区市政园林局
发文日期:: 2017-10-27 主题分类: 预算决算
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重庆市大足区路灯管理所2016年部门决算情况说明

重庆市大足区路灯管理所

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

以城市道路照明设施管理和维护为宗旨,负责本区主城路灯照 明和景观照明管理,维修维护和建设改造;负责配套市政工程路灯,灯饰建设项目方案审查、质量监督和工程验收等工作。

(二)机构设置

区路灯管理所是市政园林管理管理局直属事业单位,根据职能职责设三个内设机构:综合科、维修科、材料科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度收入总计(含年初结转结余)3250.94万元,支出总计(含年末结转结余)3250.94万元。与2015年决算数相比,收支减少2273.07万元、减少41.15%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少,项目支出减少。

本单位2016年度收入合计3250.94万元,均为财政拨款收入。

本单位2016年度支出合计3250.94万元,其中:基本支出88.15万元,占2.71%;项目支出3162.79万元,占97.29%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入3250.94万元,较上年决算数减少2273.07万元,下降41.15%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少;较年初预算数增加544.47万元,增长20.12%,主要原因是根据工作需要年中追加安排了市政灯饰工程等项目资金

本单位2016年度财政拨款支出3250.94万元,较上年决算数减少2273.07万元,减少41.15%,主要原因是项目支出减少;较年初预算数增加544.47万元,上升20.12%。主要原因是根据工作需要年中追加安排了市政灯饰工程等项目资金

本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出0.39万元,占0.01%,较年初预算数一致;社会保障与就业支出0.2万元,占0.01%,较年初预算数增加0.2万元,主要原因是追加退休人员垫底资金;医疗卫生与计划生育支出7.33万元,占0.23%,较年初预算数增加1.76万元,主要原因是追加在职人员医保垫底资金;城乡社区支出3236.08万元,占99.54%,较年初预算数增加542.51万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排了市政灯饰工程等项目资金;住房保障支出6.95万元,占0.21%,较年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出88.15万元。其中:人员经费82.24万元,较上年增加17.42万元,主要原因是人员基本工资调增等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费5.91万元,较上年增加0.25万元,主要原因是人均公用经费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本单位“三公”经费支出共计24.08万元,未超年初预算数,未超上年支出数。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本单位公务用车购置及运行维护费15.9万元,均为公务车运行维护费,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费8.18万元,主要用于接待上级单位调研工作及同级单位互相考察学习等,费用支出未超年初预算数。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本单位公务车保有量为7辆;国内公务接待80批次,接待人次900人,2016年本单位人均接待费91元,车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本单位共有车辆7辆,其中一般公务用车为1辆,其他用车6辆。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本单位政府采购支出总额70万元,其中:政府采购货物支出20万元,政府采购工程支出50万元。主要为城区路灯维修、安装等专用材料和工程相关采购。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年本单位基本实现了年初编报的项目预算,绩效目标,努力提高了绩效管理工作,通过科学、合理、细致编制部门预算,保障了部门各项职能职责的正常运行,进一步加强制度建设预算管理取得新成效。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43731251

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