索引号: 009347908/2017-09354 主题分类: 预算决算
发布机构: 区市政园林局 发文日期: 2017-10-27
名 称: 重庆市大足区环境卫生管理所2016年部门决算情况说明
文 号: 主题关联词:

重庆市大足区环境卫生管理所2016年部门决算情况说明

重庆市大足区环境卫生管理所

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

编制全区环境卫生事业发展规划、环卫设施等专业规划;制定全区环境卫生作业质量标准和管理规范;编报年度财务收支计划,编制记账凭证,登记总帐和各类明细帐,会计报表,汇总上报经济目标任务的完成情况;组织对城区生活垃圾,粪便处理质量和设施维护的监测和处理; 负责全区生活垃圾监督管理和经营生活垃圾清扫、收集、运输作业管理;负责加强对全区环境卫生监督检查,接受环境卫生投诉;负责城区濑溪河水域环境卫生管理,保持水域管理范围内水面洁净无明显漂浮物及滩涂卫生管理;负责建筑垃圾、道路扬尘污染的作业管理和建筑垃圾处置管理工作;负责组织对城市生活垃圾处置费的征收工作;负责协调指导监督全区街镇环境卫生管理工作。

(二)机构设置

重庆市大足区环境卫生管理所为重庆市大足区市政园林局所属事业单位,编制数45人,实有人数40人,退休27人。内设科室6个,分别是综合科、清扫质量检查科、设施管理科、垃圾处置费征收科、计划财务科、建筑工地渣土清运管理科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)4614.83万元,支出总计(含年末结转结余)4614.83万元。与2015年决算数4242.39万元相比,收支增加372.44万元、增长8.78%,主要原因是因为市政基础设施建设经费增加。

本部门2016年度收入合计4614.03万元,其中:财政拨款收入4614.03万元,占100%

本部门2016年度支出合计4614.83万元,其中:基本支出430.34万元,占9.33%;项目支出4184.5万元,占90.67%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入4614.83万元,较上年决算数4242.39万元,增加372.44万元,上升8.78%,主要原因是因为市政基础设施建设经费增加,较年初预算数4134.99万元,增加479.84万元,增长11.6%。主要原因:1.人员工资增长; 2.车辆增加和运行经费增加; 3公厕升级改造。

本部门2016年度财政拨款支出4614.83万元,较上年决算数4242.39万元增加372.44万元,增长8.78%。主要原因:市政基础设施建设经费增加。较年初预算数4134.99万元,增加479.84万元,上升11.6%。主要原因:1、人员工资增长; 2、车辆增加和运行经费增加; 3、公厕升级改造。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1.34万元,占0.03%,与年初预算数一致;社会保障与就业支出112.49万元,占2.44%,较年初预算数86.95万元,增加25.54万元,主要原因是人员工资及保险等费用增长;医疗卫生与计划生育支出26.91万元,占0.58%,与年初预算数一致;城乡社区支出4430.69万元,占96.01%,较年初预算数4002.68万元增加428.01万元,主要原因是城区面积扩大,环卫清扫面积随之增大,清扫费用相应增加;住房保障支出23.39万元,占0.51%,与年初预算数一致。农林水支出20万元,占0.43%,较年初预算数增加20万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出430.34万元。其中:人员经费401.65万元,较上年359.75万元增加41.9万元,主要原因是人员正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费28.69万元,较上年4.65万元增加24.04万元,主要原因是公用经费调整,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计394.4万元,与年初预算数持平,较上年支出数321.36,增加73.04万元,主要原因:一是新增4辆环卫车及其运行经费。

(二)“三公”经费支出情况

公务车运行维护费386.65万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出与年初预算数一致,较上年支出数313.61万元,增加73.04万元,主要原因是新增4辆环卫车及其运行经费。

公务接待费7.75万元,主要用于市政部门检查工作和区县环卫相关部门交流学习发生的接待支出,费用支出没有超年初预算。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0个人;公务车(含环卫车辆)保有量为140辆;国内公务接待78批次,接待人数778人,2016年本部门人均接待费99.61元,车均维护费2.76万元。

四、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆(含环卫车)140辆,一般公务车为4辆,其他为环卫车136辆。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额462.69万元,其中:政府采购货物支出275.39万元,工程支出187.3万元。主要是环卫设施、办公设备、垃圾站、垃圾点、公厕改造、新建公厕等相关采购。

(三)预算绩效管理情况说明

2016年本单位基本实现了年初编报的项目预算绩效目标,努力提高了绩效管理工作水平,通过科学、合理、细致编制部门预算,保障了本单位各项职能职责的正常履行,进一步加强制度建设,预算绩效管理取得新成效。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43736478

本文包含附件

【字体: