索引号: 009347908/2017-09351 主题分类: 预算决算
发布机构: 区市政园林局 发文日期: 2017-10-27
名 称: 重庆市大足区宏声文化广场管理所2016年部门决算情况说明
文 号: 主题关联词:

重庆市大足区宏声文化广场管理所2016年部门决算情况说明

重庆市大足区宏声文化广场管理所

2016年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)主要职责

负责宏声文化广场及周边宏声商业广场的环境卫生、园林绿化及水电设施的管理和市政设施维护与管理等。

(二)机构设置

重庆市大足区宏声广场管理所为区市政园林管理局的直属事业单位。编制6人,在编在岗职工6人,内设2个职能科室:综合科、绿化科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年收入总计(含年初结转结余)521.88万元,支出总计(含年末结转结余)521.88万元。与2015年决算数相比,收支增加9.69万元、增长1.89%,主要原因人员工资增资等。

本部门2016年度收入合计521.88万元,其中:财政拨款收入521.88万元,占100%

本部门2016年度支出合计521.88万元,其中:基本支出62.88万元,占12.05%;项目支出459万元,占87.95%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入521.88万元,较上年决算数增加9.69万元,上升1.89%,较年初预算数增加27.75万元,增长5.62%,主要原因是人员工资增资等。

本部门2016年度财政拨款支出521.88万元,较上年决算数增加9.69万元,增长1.89%,较年初预算数增加27.75万元,上升5.62%,主要原因是人员工资增资等。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出0.3万元,占0.06%,较年初预算数一致,医疗卫生与计划生育支出4.81万元,占0.92%,较年初预算数增加0.96万元,主要原因是追加医保垫底资金;城乡社区支出511.76万元,占98.06%,较年初预算数增加26.79万元,主要原因是市政设施维护费增大等,住房保障支出5.01万元,占0.96%,较年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款资本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出62.88万元。其中:人员经费59.02万元,较上年增加8.02万元,主要原因是人员增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费3.86万元,较上年增加3.18万元,主要原因是人均公用经费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计7.6万元,较年初预算数减少1.8万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.2万元,主要用于区内因公出行、业务学习、搬运苗木、工具等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初数减少1.8万元,主要原因是严格落实公务车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降,较上年支出数一致。

公务接待费4.4万元,主要用于公务接待发生的接待支出,费用支出没有超过年初预算。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门公务车有量为1辆;国内公务接待65批次,400余人,2016年本部门人均接待费110元,车均维护费3.2万元。

四、其他需要说明事项

(一)国有资产占用情况说明。

截止20161231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出124.01万元,其中:政府采购货物支出124.01万元。

(三)预算绩效管理情况说明。

2016年本部门基本实现了年初编报的项目预算绩效目标,努力提高了绩效管理工作水平。通过科学、合理、细致编制部门预算,保障了部门各项职能职责的正常履行,加强制度建设,预算绩效管理取得新成效。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话:023-43760861

本文包含附件

【字体: